| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12550 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA FORA DO MUNCICIPIO A SERVICO DA SECETARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE SERVIDOR:CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS CC:3501280700 AG:0793 | 51,90 | 51,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM REALIZADA PARA FORA DO MUNCICIPIO A SERVICO DA SECETARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE SERVIDOR:CARMEM TERESINHA PRATES DOS SANTOS CC:3501280700 AG:0793 | 51,90 | ||
| 27/11/2025 | Liquidação conforme NF 4514 | 51,90 | ||
| TOTAL | 51,90 | 51,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51,90 | |||
