| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JB LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12624 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. a serviços prestados de entrega das GFIP, DCTF/RAIS/DCTF WEB e ESOCIAL das escolas EMEI (VÓ ELMIRA, ARCO IRIS). | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Ref. a serviços prestados de entrega das GFIP, DCTF/RAIS/DCTF WEB e ESOCIAL das escolas EMEI (VÓ ELMIRA, ARCO IRIS). | 1.518,00 | ||
| 28/11/2025 | Liquidação conforme NF 10043 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.518,00 | |||
