| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO DAVI SARTORI - ME |
| Número do empenho: | 12627 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4231.40 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante | 3,89 | 16.460,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante | 16.460,15 | ||
| 10/12/2025 | Liquidação conforme NF 10003 | 16.460,15 | ||
| 10/12/2025 | Liquidação conforme NF 1003 | 16.460,15 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 12627/2025, 714263 - RONALDO DAVI SARTORI - ME | 329,20 | ||
| 10/12/2025 | AJUSTE | -16.460,15 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12627/2025 RONALDO DAVI SARTORI - ME - 714263 | 16.130,95 | ||
| TOTAL | 16.460,15 | 16.460,15 | 16.460,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/12/2025 | 329,20 | Lançada | |
| TOTAL | 329,20 |
