| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 12628 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.61 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade | 379,18 | 9.329,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade - LINHA 02 TRANSPORTE ESCOLAR - Subida Grande - Parque da Justiça - Dona Carolina - Parque da Amizade | 9.329,79 | ||
| 10/12/2025 | Liquidação conforme NF 10004 | 9.329,79 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 12628/2025, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 186,60 | ||
| 22/12/2025 | 1 | -1.051,79 | ||
| 23/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12628/2025 SERVIA TRANSPORTES LTDA - 109239 | 8.091,40 | ||
| 23/12/2025 | 1 | -1.051,79 | ||
| TOTAL | 8.278,00 | 8.278,00 | 8.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 10/12/2025 | 186,60 | Lançada | |
| TOTAL | 186,60 |
