| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO CARLOS MARCON - MEI |
| Número do empenho: | 12633 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU 100020 LISO 16 LONAS 146/143K Finalidade: REF:PNEU DESTINADO AO VEÍCULO PLACA IUS 0827. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | PNEU 100020 LISO 16 LONAS 146/143K Finalidade: REF:PNEU DESTINADO AO VEÍCULO PLACA IUS 0827. | 1.850,00 | ||
| 03/12/2025 | Liquidação conforme NF 63620013 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.850,00 | |||
