| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12676 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VERNIZ 1L | 100,00 | 100,00 |
| 3.00 | CARTELA PARAFUSO COM BUCHA | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | LINHA PARA ROÇADEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MEN DE SÁ. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | VERNIZ 1L CARTELA PARAFUSO COM BUCHA LINHA PARA ROÇADEIRA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MEN DE SÁ. | 141,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF 3458 | 141,00 | ||
| TOTAL | 141,00 | 141,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,00 | |||
