| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12700 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CABO PP 2X2,5MM | 7,50 | 1.500,00 |
| 20.00 | PLUG FEMEA 3PX20A Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNIPAL PARA O NATAL. | 10,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | CABO PP 2X2,5MM PLUG FEMEA 3PX20A Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNIPAL PARA O NATAL. | 1.700,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF 3460 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
