| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12702 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR 150W - REFLETOR 150W | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | REFLETOR 50 W Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFLETOR 150W - REFLETOR 150W REFLETOR 50 W Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 460,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF 3457 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 460,00 | |||
