Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
Folha de Pagamento Integração da folha do mês de novembro 2025 |
103.895,27 |
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| 28/11/2025 |
integração folha novembro |
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103.895,27 |
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| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL SOBRE FÉRIAS, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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225,01 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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339,43 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO COMPASSO, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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515,00 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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564,93 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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697,20 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC CONSIG SICOOB CONT 1, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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1.000,00 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO SUPERMERCADO, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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3.056,61 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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4.549,87 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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5.833,02 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CONSIG.SICREDI CONT 1, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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6.577,79 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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7.681,75 |
| 28/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: INFRAESTRUTURA, Centro de Custo: INFRAESTRUTURA SERVIDORES |
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12.568,05 |
| 01/12/2025 |
Pagamento de Empenho 12772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60.286,61 |
| TOTAL |
103.895,27 |
103.895,27 |
103.895,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
