| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 12787 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13O SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integração da folha do mês de novembro 2025 | 0,00 | 218,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Folha de pagamento Integração da folha do mês de novembro 2025 | 218,29 | ||
| 28/11/2025 | integração folha novembro | 218,29 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS.13 SALARIO, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE FUNDAMENTAL | 18,71 | ||
| 01/12/2025 | Pagamento de Empenho 12787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,58 | ||
| TOTAL | 218,29 | 218,29 | 218,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 28/11/2025 | 18,71 | Lançada | |
| TOTAL | 18,71 |
