| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.INFRAESTRUTUR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | A Aparelho de AR CONDICIONADO split, inverter, 220 volts, quente/frio, 12.000 BTUS. | 2.330,00 | 69.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | A Aparelho de AR CONDICIONADO split, inverter, 220 volts, quente/frio, 12.000 BTUS. | 2.330,00 | ||
| 03/07/2025 | UN;1,000;A Aparelho de AR CONDICIONADO split, inverter, 220 volts, quente frio, 12.000 BTUS./ | 2.330,00 | ||
| 14/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1293/2025 | 2.330,00 | ||
| 14/07/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1293/2025 | -2.330,00 | ||
| 15/07/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1293/2025 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
