| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 12948 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração da folha do mês de novembro 2025 | 0,00 | 1.882,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | INSS Integração da folha do mês de novembro 2025 | 1.882,36 | ||
| 28/11/2025 | integração folha novembro | 1.882,36 | ||
| TOTAL | 1.882,36 | 1.882,36 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.882,36 | |||
