| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM CARESIA LTDA |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.31 | PEDRISCO LAVADO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BOEIROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO | 46,00 | 1.946,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | PEDRISCO LAVADO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BOEIROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO | 1.946,26 | ||
| 21/02/2025 | UN;42,310;PEDRISCO LAVADO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E BOEIROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO/ | 1.946,26 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1296/2025 | 1.946,26 | ||
| TOTAL | 1.946,26 | 1.946,26 | 1.946,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
