| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATAL 21 10M3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | ATAL 21 10M3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 450,00 | ||
| 21/02/2025 | UN;1,000;ATAL 21 10M3 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 450,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1307/2025 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
