| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA AUTO CENTER BERTUOLI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13087 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sensor de rotação | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | Engrenagem do virabrequim | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | Bomba de óleo | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | Retentor comando válvula | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | Material de limpeza Finalidade: A troca de peças do veículo oficial placa IRU2I12, utilizado pela equipe de Habitação, tornou-se necessária devido ao desgaste identificado durante o uso cotidiano nas atividades da secretaria. A manutenção corretiva foi imprescindível para garantir a segurança dos servidores, o bom funcionamento do veículo e a continuidade dos atendimentos e deslocamentos realizados nos serviços habitacionais. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Sensor de rotação Engrenagem do virabrequim Bomba de óleo Retentor comando válvula Material de limpeza Finalidade: A troca de peças do veículo oficial placa IRU2I12, utilizado pela equipe de Habitação, tornou-se necessária devido ao desgaste identificado durante o uso cotidiano nas atividades da secretaria. A manutenção corretiva foi imprescindível para garantir a segurança dos servidores, o bom funcionamento do veículo e a continuidade dos atendimentos e deslocamentos realizados nos serviços habitacionais. | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
