| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
| Número do empenho: | 13118 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRAX HYDRA SH 68 20 LT | 399,00 | 399,00 |
| 1.00 | ARLA 32- 20 LTS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO 500 ML DOT 3 LUBRAX | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LUBRAX HYDRA SH 68 20 LT ARLA 32- 20 LTS FLUIDO FREIO 500 ML DOT 3 LUBRAX | 559,00 | ||
| 03/12/2025 | Liquidação conforme NF 7477 | 559,00 | ||
| TOTAL | 559,00 | 559,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 559,00 | |||
