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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X05 MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 5,00 25,00
1.00 MATA BARATAS 350 ML 14,00 14,00
1.50 CORRENTE SOLD ZINC 5 MM 28,00 42,00
1.00 CADEADO LATAO 35 MM 27,90 27,90
100.00 PARAFUSSOS FLANGE 4,2X13 PONTA AGULHA 0,07 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X05 MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MATA BARATAS 350 ML CORRENTE SOLD ZINC 5 MM CADEADO LATAO 35 MM PARAFUSSOS FLANGE 4,2X13 PONTA AGULHA 115,90
21/02/2025 UN;5,000;FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X05 MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA/UN;1,000;MATA BARATAS 350 ML/UN;1,500;CORRENTE SOLD ZINC 5 MM/UN;1,000;CADEADO LATAO 35 MM/UN;100,000;PARAFUSSOS FLANGE 4,2X13 PONTA AGULHA/ 115,90
21/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1312/2025 115,90
TOTAL 115,90 115,90 115,90
SALDO A PAGAR 0,00