| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE ARLENE DE COUTO |
| Número do empenho: | 13133 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de viagem a Porto Alegre, hospedagem e alimentação do Secretário | 523,37 | 523,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Ressarcimento de viagem a Porto Alegre, hospedagem e alimentação do Secretário | 523,37 | ||
| 03/12/2025 | Ressarcimento de viagem a Porto Alegre, hospedagem e alimentação do Secretário | 523,37 | ||
| TOTAL | 523,37 | 523,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 523,37 | |||
