| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA TAMIOZZO GAZZOLA |
| Número do empenho: | 13148 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVOCO DA SECRETARIA ACOMPANHAR PACIENTES | 83,00 | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVOCO DA SECRETARIA ACOMPANHAR PACIENTES | 83,00 | ||
| 03/12/2025 | Liquidação conforme NF 1 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 83,00 | |||
