| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13152 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PACOTE DE PARAFUSO C/BUCHA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | ENGATE RAPIDO PARSA AMNGUEIRA 12MM Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PAA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS MUNICIPAIS E DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PACOTE DE PARAFUSO C/BUCHA ENGATE RAPIDO PARSA AMNGUEIRA 12MM Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS PAA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS MUNICIPAIS E DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE | 32,00 | ||
| 04/12/2025 | Liquidação conforme NF 3471 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,00 | |||
