| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/01/2025 a 30/01/2025 | 509,25 | 509,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/01/2025 a 30/01/2025 | 509,25 | ||
| 20/02/2025 | UST;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 01 2025 a 30 01 2025/ | 509,25 | ||
| 20/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1319/2025 | 509,25 | ||
| TOTAL | 509,25 | 509,25 | 509,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
