| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TARCIANO ANDRE MANICA |
| Número do empenho: | 13201 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE FNS INCREMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:TARCIANO ANDRE MANICA -FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:8958 - FOI FEITO UM RESSARCIMENTO AO INVES DE ADIANTAMENTO,POIS NAO FOI FEITO ADIANTAMENTO NO TEMPO HABIL, OU NAO FOI VALIDADO A ORDDEM DE COMPRA - SEGUEM NOAS FISCAIS | 1.249,44 | 1.249,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:TARCIANO ANDRE MANICA -FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:8958 - FOI FEITO UM RESSARCIMENTO AO INVES DE ADIANTAMENTO,POIS NAO FOI FEITO ADIANTAMENTO NO TEMPO HABIL, OU NAO FOI VALIDADO A ORDDEM DE COMPRA - SEGUEM NOAS FISCAIS | 1.249,44 | ||
| 08/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA - DESTINO:DIVERSOS - SERVIDOR:TARCIANO ANDRE MANICA -FUNCAO:OPERADOR I - MATRICULA:8958 - FOI FEITO UM RESSARCIMENTO AO INVES DE ADIANTAMENTO,POIS NAO FOI FEITO ADIANTAMENTO NO TEMPO HABIL, OU NAO FOI VALIDADO A ORDDEM DE COMPRA - SEGUEM NOAS FISCAIS | 1.249,44 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13201/2025 TARCIANO ANDRE MANICA - 109339 | 1.249,44 | ||
| TOTAL | 1.249,44 | 1.249,44 | 1.249,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
