| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO LORENIR BRATZ - ME |
| Número do empenho: | 13212 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CP 0412 | 22,00 | 44,00 |
| 0.90 | MG3/4 | 195,00 | 175,50 |
| 2.00 | SP 0808 | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | CP 0208 | 10,00 | 20,00 |
| 0.65 | MG1/22T | 47,00 | 30,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CP 0412 MG3/4 SP 0808 CP 0208 MG1/22T | 316,05 | ||
| 09/12/2025 | Liquidação conforme NF 64117734 | 316,05 | ||
| TOTAL | 316,05 | 316,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,05 | |||
