| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 13237 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Integração da rescisão Larissa dos Reis 12-25 | 0,00 | 6.274,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Férias Integração da rescisão Larissa dos Reis 12-25 | 6.274,40 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE RESCISÃO | 6.274,40 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13237/2025 MUNICÍPIO DE RONDA ALTA - 100698 | 6.274,40 | ||
| TOTAL | 6.274,40 | 6.274,40 | 6.274,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
