| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI APARECIDA SCHIMANKO - ME |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Readequação dos canos das calhas (inversão do sentido) Conserto do piso cerâmico e acabamento na rampa de acesso a brinquedoteca Conserto nos peitoris das janelas do ginásio (lateral e lado da rua) Conserto nas soleiras das portas da quadra (espaço a ser preenchido com concreto) Conforme Decreto \Municipal nº 2.152 de 09/07/2024. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Readequação dos canos das calhas (inversão do sentido) Conserto do piso cerâmico e acabamento na rampa de acesso a brinquedoteca Conserto nos peitoris das janelas do ginásio (lateral e lado da rua) Conserto nas soleiras das portas da quadra (espaço a ser preenchido com concreto) Conforme Decreto \Municipal nº 2.152 de 09/07/2024. | 5.000,00 | ||
| 25/02/2025 | UN;1,000;Readequacao dos canos das calhas (inversao do sentido) Conserto do piso ceramico e acabamento na rampa de acesso a brinquedoteca Conserto nos peitoris das janelas do ginasio (lateral e lado da rua) Conserto nas soleiras das portas da quadra (espaco a ser preenchido com concreto) Conforme Decreto \Municipal no 2.152 de 09 07 2024./ | 5.000,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1331/2025 | 5.000,00 | ||
| 25/02/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1331/2025 | -5.000,00 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1331/2025 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
