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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13365	Data de lançamento:	11/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade:	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13O SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25	0,00	24.270,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2025	Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25	24.270,66
11/12/2025	Integração Folha 13º		24.270,66
11/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR			217,03
11/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO 30% RENDIMENTOS LIQUIDOS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR			1.125,99
11/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR			2.833,98
11/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR			2.869,56
12/12/2025	Pagamento de Empenho 13365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.224,10
TOTAL		24.270,66	24.270,66	24.270,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	11/12/2025	217,03		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	11/12/2025	1.125,99		Lançada
IRRF REND. PODER EXECUTIVO	11/12/2025	2.833,98		Lançada
RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/12/2025	2.869,56		Lançada
TOTAL		7.046,56