| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13413 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13O SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25 | 0,00 | 156.912,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha do 13º-25 | 156.912,59 | ||
| 11/12/2025 | Integração Folha 13º | 156.912,59 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA | 18.506,70 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA | 22.242,88 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 13413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116.163,01 | ||
| TOTAL | 156.912,59 | 156.912,59 | 156.912,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11/12/2025 | 18.506,70 | Lançada | |
| IRRF REND. PODER EXECUTIVO | 11/12/2025 | 22.242,88 | Lançada | |
| TOTAL | 40.749,58 |
