| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 13416 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração da folha do 13º-25 | 0,00 | 9.527,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | INSS Integração da folha do 13º-25 | 9.527,46 | ||
| 11/12/2025 | Integração Folha 13º | 9.527,46 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS PACS-AGENTES DE SAUDE | 506,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 13416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.021,46 | ||
| TOTAL | 9.527,46 | 9.527,46 | 9.527,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE INSS [F] | 11/12/2025 | 506,00 | Lançada | |
| TOTAL | 506,00 |
