| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEREFICAR EIXO TRAS.QUANTO A DANOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VECULO DE PLACA JBW0D64 | 246,77 | 246,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | VEREFICAR EIXO TRAS.QUANTO A DANOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VECULO DE PLACA JBW0D64 | 246,77 | ||
| 08/04/2025 | UN;1,000;VEREFICAR EIXO TRAS.QUANTO A DANOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VECULO DE PLACA JBW0D64/ | 246,77 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1347/2025 | 246,77 | ||
| TOTAL | 246,77 | 246,77 | 246,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
