| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA HIROMI SATO |
| Número do empenho: | 13482 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REEALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECREETARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES | 28,69 | 28,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REEALIZADAS PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECREETARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES | 28,69 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 1 | 28,69 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13482/2025 CARINA HIROMI SATO - 714444 | 28,69 | ||
| TOTAL | 28,69 | 28,69 | 28,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
