| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALLISSON CAUA ROSA DOS SANTOS FERREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 13488 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais para conserto dos pinheirinhos de Natal que ficam nos canteiros centrais do Município. Finalidade: Requisição solicitada pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Nelci Antônio Martinelli. | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Materiais para conserto dos pinheirinhos de Natal que ficam nos canteiros centrais do Município. Finalidade: Requisição solicitada pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Nelci Antônio Martinelli. | 7.700,00 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 64158882 | 7.700,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13488/2025 THALLISSON CAUA ROSA DOS SANTOS FERREIRA - MEI - 714633 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
