| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO CE |
| Número do empenho: | 13498 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. Ressarcimento em virtude de gastos com alimentação no dia 08/12 na Conferência da Digifred. Foram cinco servidores no evento. | 181,00 | 181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | REF. Ressarcimento em virtude de gastos com alimentação no dia 08/12 na Conferência da Digifred. Foram cinco servidores no evento. | 181,00 | ||
| 12/12/2025 | REF. Ressarcimento em virtude de gastos com alimentação no dia 08/12 na Conferência da Digifred. Foram cinco servidores no evento. | 181,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13498/2025 HENRIQUE ANTONIO CE - 1031 | 181,00 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
