| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO DAVI SARTORI - ME |
| Número do empenho: | 13508 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3585.91 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 | 3,89 | 13.949,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante - Serviço de transporte escolar, compreendendo a Linha 04 Macalli/Natalino/Brilhante Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 | 13.949,19 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 1004 | 13.949,19 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 13508/2025, 714263 - RONALDO DAVI SARTORI - ME | 278,98 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13508/2025 RONALDO DAVI SARTORI - ME - 714263 | 13.670,21 | ||
| TOTAL | 13.949,19 | 13.949,19 | 13.949,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 12/12/2025 | 278,98 | Lançada | |
| TOTAL | 278,98 |
