| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13510 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.94 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade - LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. | 426,82 | 14.058,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade - LINHA 06 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - Arvoredo - Cidade Finalidade: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. | 14.058,81 | ||
| 12/12/2025 | Liquidação conforme NF 10004 | 14.058,81 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 13510/2025, 31577 - TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME | 281,18 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13510/2025 TRANSPORTES GIRARDI LTDA - ME - 31577 | 13.777,63 | ||
| TOTAL | 14.058,81 | 14.058,81 | 14.058,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 12/12/2025 | 281,18 | Lançada | |
| TOTAL | 281,18 |
