| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 13514 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.08 | LINHA 01 TRANSPORTE ESCOLAR - Pinheirinhos - Santa Catarina - Capão Alto - Balsa - LINHA 01 TRANSPORTE ESCOLAR - Pinheirinhos - Santa Catarina - Capão Alto - Balsa Finalidade: REF. AO MÊS 12/2025. | 350,00 | 7.729,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | LINHA 01 TRANSPORTE ESCOLAR - Pinheirinhos - Santa Catarina - Capão Alto - Balsa - LINHA 01 TRANSPORTE ESCOLAR - Pinheirinhos - Santa Catarina - Capão Alto - Balsa Finalidade: REF. AO MÊS 12/2025. | 7.729,20 | ||
| 17/12/2025 | Liquidação conforme NF 67 | 7.729,20 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 13514/2025, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 154,58 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13514/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 7.574,62 | ||
| TOTAL | 7.729,20 | 7.729,20 | 7.729,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 17/12/2025 | 154,58 | Lançada | |
| TOTAL | 154,58 |
