| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO BEUX |
| Número do empenho: | 13519 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES,REF. A ALIMENTAÇÃO REALIZADAS EM VIAGENS. | 842,29 | 842,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES,REF. A ALIMENTAÇÃO REALIZADAS EM VIAGENS. | 842,29 | ||
| 12/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES,REF. A ALIMENTAÇÃO REALIZADAS EM VIAGENS. | 842,29 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13519/2025 LUIZ PAULO BEUX - 100606 | 842,29 | ||
| TOTAL | 842,29 | 842,29 | 842,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
