| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13527 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 0,00 | 2.338,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 2.338,88 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS | 2.338,88 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 13527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.338,88 | ||
| TOTAL | 2.338,88 | 2.338,88 | 2.338,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
