| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA |
| Número do empenho: | 13530 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 0,00 | 414,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | FGTS Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 414,52 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS | 414,52 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Empenho 13530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 414,52 | ||
| TOTAL | 414,52 | 414,52 | 414,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
