| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13537 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 0,00 | 4.144,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Férias Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 4.144,69 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS | 4.144,69 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 13537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.144,69 | ||
| TOTAL | 4.144,69 | 4.144,69 | 4.144,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
