| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEP. AUTONOMO DE ESTR. DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 13544 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE GUIA Nº 202559501543 | 2.994,86 | 2.994,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | REF. A PAGAMENTO DE GUIA Nº 202559501543 | 2.994,86 | ||
| 17/12/2025 | REF. A PAGAMENTO DE GUIA Nº 202559501543 | 2.994,86 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13544/2025 DAER DEP. AUTONOMO DE ESTR. DE RODAGEM - 2565 | 2.994,86 | ||
| TOTAL | 2.994,86 | 2.994,86 | 2.994,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
