| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13547 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 1.214,40 | 1.214,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 1.214,40 | ||
| 16/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. | 1.214,40 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13547/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 1.214,40 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 13547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.214,40 | ||
| 17/12/2025 | CONTA INDEVIDA | -1.214,40 | ||
| 31/12/2025 | reempenhado no vinculo 1600 | -904,27 | ||
| 31/12/2025 | 1 | -904,27 | ||
| 31/12/2025 | 1 | -904,27 | ||
| TOTAL | 310,13 | 310,13 | 310,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
