| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G3 COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 13554 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Finalidade: DEESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. REF. AO EMPENHO 8425. | 378,10 | 378,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada Finalidade: DEESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. REF. AO EMPENHO 8425. | 378,10 | ||
| 17/12/2025 | Liquidação conforme NF 1094 | 378,10 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13554/2025 G3 COMERCIAL LTDA - 18594 | 378,10 | ||
| TOTAL | 378,10 | 378,10 | 378,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
