| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAIDA JUSTINA DA SILVA PEDOTT |
| Número do empenho: | 13555 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMNETACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICICPIO A SERVICO DA SECCRETARIA ACOMPANHAR PACIENTES | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMNETACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FORA DO MUNICICPIO A SERVICO DA SECCRETARIA ACOMPANHAR PACIENTES | 98,00 | ||
| 17/12/2025 | Liquidação conforme NF 1 | 98,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13555/2025 ZAIDA JUSTINA DA SILVA PEDOTT - 1286 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
