| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA APARECIDA RHODEN |
| Número do empenho: | 13575 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Digitalização (09 folhas) de documentos relativos a registro veicular. Fornecimento de autorização SISCSV - Digitalização (09 folhas) de documentos relativos a registro veicular. Fornecimento de autorização SISCSV | 197,76 | 197,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Digitalização (09 folhas) de documentos relativos a registro veicular. Fornecimento de autorização SISCSV - Digitalização (09 folhas) de documentos relativos a registro veicular. Fornecimento de autorização SISCSV | 197,76 | ||
| 17/12/2025 | Liquidação conforme NF 319 | 197,76 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13575/2025 PATRICIA APARECIDA RHODEN - 18404 | 197,76 | ||
| TOTAL | 197,76 | 197,76 | 197,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
