| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13605 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Se refere a intregação férias Adenir e Gabriella | 0,00 | 859,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação férias Adenir e Gabriella | 859,99 | ||
| 19/12/2025 | folha de ferias | 859,99 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13605/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 859,99 | ||
| TOTAL | 859,99 | 859,99 | 859,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
