| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
| Número do empenho: | 13611 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FOR ADO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTEES - DETINOPS :DIVERSOS - SERVIDOR:EVANDRO PEDRO DE VARGAS - CARGO:OPERADOR I - MATRICULA:8001 | 904,00 | 904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES Finalidade: SOLICITO RESSARCIMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGENS REALIZADAS PARA FOR ADO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTEES - DETINOPS :DIVERSOS - SERVIDOR:EVANDRO PEDRO DE VARGAS - CARGO:OPERADOR I - MATRICULA:8001 | 904,00 | ||
| 19/12/2025 | Liquidação conforme NF 1 | 904,00 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13611/2025 EVANDRO PEDRO DE VARGAS - 6253 | 904,00 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
