| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA |
| Número do empenho: | 13648 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de licença de uso de software - contratação de sistema gerenciador de Regimes Próprios de Previdência Social com prestações de serviços envolvendo serviços de instalação, implantação, treinamento, manutenção, atualizações e suporte técnico do sistema - susbtitui empenho 10987 | 764,00 | 764,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de licença de uso de software - contratação de sistema gerenciador de Regimes Próprios de Previdência Social com prestações de serviços envolvendo serviços de instalação, implantação, treinamento, manutenção, atualizações e suporte técnico do sistema - susbtitui empenho 10987 | 764,00 | ||
| 23/12/2025 | Liquidação conforme NF 2580 | 764,00 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13648/2025 IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 103971 | 764,00 | ||
| TOTAL | 764,00 | 764,00 | 764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
