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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13656	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25	0,00	9.677,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25	9.677,87
23/12/2025	Geração folha dez/25		9.677,87
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEIT			34,86
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEIT			951,62
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEIT			1.490,99
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE SUBSIDIO VICE PREFEIT			2.898,37
30/12/2025	Pagamento de Empenho 13656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.302,03
TOTAL		9.677,87	9.677,87	9.677,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES SINDICATO SERVIDOR	23/12/2025	34,86		Lançada
INSS SERVIDORES	23/12/2025	951,62		Lançada
IRRF REND. PODER EXECUTIVO	23/12/2025	1.490,99		Lançada
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23/12/2025	2.898,37		Lançada
TOTAL		5.375,84