| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 13719 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integração da folha DEZEMBRO-25 | 0,00 | 513,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | INSS Integração da folha DEZEMBRO-25 | 513,68 | ||
| 23/12/2025 | Geração folha dez/25 | 513,68 | ||
| 31/12/2025 | Pagamento de Empenho 13719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 513,68 | ||
| TOTAL | 513,68 | 513,68 | 513,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
