| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13739 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDEB INFANTIL 70 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 de férias indenizadas Integração da folha DEZEMBRO-25 | 0,00 | 6.859,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 1/3 de férias indenizadas Integração da folha DEZEMBRO-25 | 6.859,96 | ||
| 23/12/2025 | Geração folha dez/25 | 6.859,96 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 13739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.859,96 | ||
| TOTAL | 6.859,96 | 6.859,96 | 6.859,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
